{"id":1512,"date":"2025-07-07T20:12:29","date_gmt":"2025-07-07T20:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/empresassoftware.com\/?p=2660"},"modified":"2025-07-07T20:12:29","modified_gmt":"2025-07-07T20:12:29","slug":"que-es-el-cfdi-4-0-todo-lo-que-necesitas-saber-y-como-funciona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/empresassoftware.com\/index.php\/2025\/07\/07\/que-es-el-cfdi-4-0-todo-lo-que-necesitas-saber-y-como-funciona\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el CFDI 4.0? Todo lo que necesitas saber y c\u00f3mo funciona"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h6>Actualmente en M\u00e9xico, con la facturaci\u00f3n versi\u00f3n 4.0 existen seis tipos de CFDI con caracter\u00edsticas predefinidas por el SAT.<\/h6>\n<\/blockquote>\n<h5><strong>Tipos de CFDI<\/strong><\/h5>\n<p><strong>1.&nbsp;<a href=\"https:\/\/sw.com.mx\/blog\/cumplimiento-fiscal\/qu%C3%A9-es-el-cfdi-4.0-todo-lo-que-necesitas-saber-y-c%C3%B3mo-funciona\">CFDI 4.0<\/a> de Ingreso:<\/strong>&nbsp;se emite por los ingresos que&nbsp;obtiene&nbsp;el contribuyente ya sea por la venta de un bien o presten servicios, as\u00ed como las&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.expidetufactura.com.mx\/XPD\/blog\/como-hacer-una-factura-al-publico-general-en-el-cfdi-4-0.html\">ventas al p\u00fablico en general.<\/a><br \/>Su objetivo es comprobar y reportar a la autoridad fiscal la procedencia de dep\u00f3sitos o pagos que se reciben: de donde proviene el dinero que reciben los contribuyentes por sus bienes o servicios ofertados.&nbsp;Se emite un comprobante de ingresos en alguno de estos casos:<\/p>\n<ul>\n<li>Prestaci\u00f3n de servicios<\/li>\n<li>Arrendamiento<\/li>\n<li>Honorarios<\/li>\n<li>Donativos<\/li>\n<li>Enajenaci\u00f3n de bienes y mercanc\u00edas (incluye comercio exterior)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2.&nbsp;<a href=\"https:\/\/sw.com.mx\/blog\/cumplimiento-fiscal\/qu%C3%A9-es-el-cfdi-4.0-todo-lo-que-necesitas-saber-y-c%C3%B3mo-funciona\">CFDI 4.0<\/a> de Egreso:<\/strong>&nbsp;Se emite cuando existe una devoluci\u00f3n, descuento o bonificaci\u00f3n relacionada con la factura de venta. Su objetivo es amparar las salidas de dinero de un contribuyente.y los casos m\u00e1s comunes en los que usar\u00e1s son:<\/p>\n<ul>\n<li>Por descuentos en ventas<\/li>\n<li>Devoluci\u00f3n de mercanc\u00edas<\/li>\n<li>Anular de manera total un CFDI de Ingreso<\/li>\n<li>Bonificaciones<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3.&nbsp;CFDI de Ingreso de Traslado:<\/strong>&nbsp;Este CFDI respalda las mercanc\u00edas que ser\u00e1n transladadas de un punto a otro para comprobar la legalidad de la posesi\u00f3n de estos bienes.<\/p>\n<p><strong>4.&nbsp;CFDI de N\u00f3mina:<\/strong>&nbsp;Este documento se emite al momento de realizar pagos por concepto&nbsp;de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos; de tal modo que se deja clara la formalidad de la relaci\u00f3n comercial entre el patr\u00f3n y el empleado.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, con este tipo de CFDI se avalan las aportaciones patronales hechas al IMSS y el desglose del impuesto sobre la N\u00f3mina; por lo mismo, las empresas deben emitirlo con los lineamos del SAT.<\/p>\n<p><strong>5.&nbsp;CFDI de Recepci\u00f3n de pagos:<\/strong>&nbsp;deben emitirse al emitir un CFDI&nbsp;con&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.expidetufactura.com.mx\/XPD\/blog\/que-es-el-metodo-de-pago-en-el-cfdi-4-0-pago-pue-y-ppd.html\">m\u00e9todo de Pago<\/a>&nbsp;en Parcialidades o Diferido (PPD); ocurre cuando no se hace el pago al momento en que se realiza la operaci\u00f3n, estableciendo que la forma de pago es \u201cPor definir\u201d.<\/p>\n<p><strong>6.&nbsp;CFDI de Retenci\u00f3n e Informaci\u00f3n de pagos:<\/strong>&nbsp;Generalmente utilizado por&nbsp;bancos o personas morales&nbsp;que deban informar de sobre retenciones de impuestos; como los&nbsp;pagos realizados a residentes en el extranjero&nbsp;para efectos fiscales.<\/p>\n<p>Este, a diferencia de los anteriores, no se encuentra dentro del cat\u00e1logo de CFDI&nbsp;debido a que se genera de manera distinta.<\/p>\n<h2>&nbsp;<\/h2>\n<p><strong>Marco regulatorio de los CFDI<\/strong><\/p>\n<p>La obligatoriedad de expedir CFDI para las personas f\u00edsicas y morales est\u00e1 asentada en los art\u00edculos 29 del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF) y 39 del Reglamento del mismo c\u00f3digo.<\/p>\n<p>Para cumplir con esto, los contribuyentes deben contar con un certificado de firma electr\u00f3nica avanzada vigente y tramitar ante la autoridad tributaria, el uso de los sellos digitales.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Por otro lado, en el art\u00edculo 29-A del CFF se establecen los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales. Adem\u00e1s, el SAT ha emitido documentos t\u00e9cnicos en los que se especifican qu\u00e9 estructura, forma y sintaxis deben tener para que toda la informaci\u00f3n est\u00e9 organizada.&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Datos que debe contener&nbsp;<\/strong><\/h2>\n<p>Tanto las facturas que emitas como las que recibes deben cumplir con ciertos requisitos y contener ciertos datos para tener validez:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>R\u00e9gimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>S\u00ed se tiene m\u00e1s de un local o establecimiento, se deber\u00e1 se\u00f1alar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Contener el n\u00famero de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Sello digital del contribuyente que lo expide.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Lugar y fecha de expedici\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Nombre denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social de la persona a favor de quien se expide el comprobante.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>R\u00e9gimen fiscal del receptor de comprobante.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>C\u00f3digo postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Uso del comprobante.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercanc\u00edas o descripci\u00f3n del servicio o del uso o goce que amparen*.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Valor unitario consignado en n\u00famero.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Importe total se\u00f1alado en n\u00famero o en letra.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Se\u00f1alamiento expreso cuando la prestaci\u00f3n se pague en una sola exhibici\u00f3n o en parcialidades.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Cuando proceda, se indicar\u00e1 el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Forma en que se realiz\u00f3 el pago (efectivo, transferencia electr\u00f3nica de fondos, cheque nominativos o tarjeta de d\u00e9bito, de cr\u00e9dito, de servicio o la denominada monedero electr\u00f3nico que autorice el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>\u2022<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>N\u00famero y fecha del documento aduanero, trat\u00e1ndose de ventas de primera mano de mercanc\u00edas de importaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>El CFDI es un documento digital, en el que se genera un archivo con formato XML o Extensible Markup Language. Todo el proceso se hace a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, por lo que este archivo es ideal para ser le\u00eddo por las m\u00e1quinas.&nbsp;<\/p>\n<p>Muchas veces junto con el XML se emite un archivo PDF que es m\u00e1s parecido a las facturas que conoc\u00edamos antes.&nbsp;<\/p>\n<p>Este documento se puede imprimir, aunque no tiene ning\u00fan valor legal, ya que lo importante es el archivo digital.<\/p>\n<p>Si se desea tener una representaci\u00f3n impresa se debe generar un c\u00f3digo de barras o el n\u00famero de folio fiscal del comprobante; el n\u00famero de serie del Certificado de Sello Digital del emisor y del SAT y la cadena original del complemento de certificaci\u00f3n digital.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, deber\u00e1 agregarse una leyenda que diga \u201cEste documento es una representaci\u00f3n impresa de un CFDI\u201d.<\/p>\n<p>Otro punto importante es que todos estos archivos deben respaldarse, es necesario resguardar las facturas, aunque sean electr\u00f3nicas, ya que los contribuyentes est\u00e1n obligados a conservar sus registros contables por cinco a\u00f1os, aunque este periodo podr\u00eda ser mayor, dependiendo del tiempo de deducibilidad.<\/p>\n<h2>&nbsp;<\/h2>\n<p><strong>Pr\u00e1cticas indebidas al emitir o solicitar un CFDI<\/strong><\/p>\n<p>Ya sea que solicites o emitas una factura electr\u00f3nica, al momento de hacerlo solo debes pedir o proporcionar el RFC, dado que la informaci\u00f3n de los contribuyentes ya est\u00e1 digitalizada.<\/p>\n<p>Hay algunos otros&nbsp;<a href=\"https:\/\/sw.com.mx\/blog\/administracion-fiscal\/generacion-de-cfdi-todo-lo-que-debes-considerar\">lineamientos ante los que debes estar al pendiente<\/a>, para evitar ser sancionado por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT):<\/p>\n<ol>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Exigir cualquier dato distinto al RFC<\/strong>, nombre completo, denominaci\u00f3n o raz\u00f3n social, r\u00e9gimen fiscal, c\u00f3digo postal del receptor y uso del CFDI.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Obligar a proporcionar un correo electr\u00f3nico<\/strong>, esto es opcional.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Condicionar la expedici\u00f3n de CFDI<\/strong>&nbsp;a la exhibici\u00f3n de la C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n Fiscal o Constancia de Situaci\u00f3n Fiscal.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Incrementar el precio<\/strong>&nbsp;del bien o servicio cuando se solicita la factura.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Obligar al receptor<\/strong>&nbsp;a generar la factura en un portal.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Negar la factura<\/strong>&nbsp;argumentando que no se solicit\u00f3 en el momento de la transacci\u00f3n.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Registrar una forma de pago distinta<\/strong>&nbsp;a la recibida o registrarla sin que est\u00e9 pagada.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Negar la emisi\u00f3n de la factura cuando se pague en efectivo.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 pasa si quieres cancelar una factura?&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Ahora bien, hay ocasiones en las que es necesario&nbsp;<a href=\"https:\/\/sw.com.mx\/blog\/administracion-fiscal\/que-debes-hacer-para-cancelar-un-cfdi\">cancelar alguna factura emitida<\/a>. En este caso se puede recurrir al portal del SAT, donde puede tramitarse la cancelaci\u00f3n o a trav\u00e9s del Proveedor Autorizado de Certificaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n<p>Hacerlo a trav\u00e9s de un PAC tiene la ventaja de que puede hacer una cancelaci\u00f3n masiva de CFDI, mientras que en el portal del SAT el proceso es mucho m\u00e1s lento.&nbsp;<\/p>\n<p>Con los cambios del CFDI 4.0, el proceso que indica el SAT es el siguiente:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>1.<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\">\n<p><strong>Los emisores deben enviar la solicitud<\/strong>&nbsp;de cancelaci\u00f3n de la factura a trav\u00e9s del Portal del SAT o de los servicios un proveedor de certificaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>2.<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\">\n<p>Al momento de realizar la cancelaci\u00f3n se deber\u00e1n&nbsp;<strong>indicar los motivos de la cancelaci\u00f3n conforme a las siguientes claves:<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u2022<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u201c01\u201d Comprobantes emitidos con errores con relaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u2022<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u201c02\u201d Comprobantes emitidos con errores sin relaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u2022<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u201c03\u201d No se llev\u00f3 a cabo la operaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u2022<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u201c04\u201d Operaci\u00f3n nominativa relacionada en una factura global.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>3.<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\">\n<p>En caso de&nbsp;<strong>realizar la sustituci\u00f3n del comprobante,<\/strong>&nbsp;se deber\u00e1 se\u00f1alar la clave \u201c01\u201d Comprobantes emitidos con errores con relaci\u00f3n, as\u00ed como manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>4.<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\">\n<p>Cuando se&nbsp;<strong>requiere la aceptaci\u00f3n para cancelar una factura,<\/strong>&nbsp;el receptor recibe un mensaje de inter\u00e9s en su Buz\u00f3n Tributario, donde se le informa que existe una solicitud de cancelaci\u00f3n.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>5.<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\">\n<p><strong>A trav\u00e9s del Portal del SAT, o de un proveedor de certificaci\u00f3n,<\/strong>&nbsp;dentro de los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes contados a partir de la recepci\u00f3n de la solicitud. De no emitir una respuesta, se considera como una aceptaci\u00f3n y la factura se cancela.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">\n<p>En caso de que la solicitud de cancelaci\u00f3n&nbsp;<a href=\"http:\/\/omawww.sat.gob.mx\/factura\/Paginas\/cancela_procesocancelacion.htm\">no requiera aceptaci\u00f3n<\/a>&nbsp;por parte del receptor, la factura se cancela de manera inmediata.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>&nbsp;<\/h2>\n<p><strong>Ventajas de los CFDI&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Aunque la implementaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica ha sido un proceso largo, tiene algunas ventajas:<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Seguridad.<\/strong>&nbsp;Cuenta con varios candados, ya que se requieren los documentos de la e.firma y la contrase\u00f1a para hacer uso de ellos, adem\u00e1s del certificado de sello digital.\n<p>Con esto podemos es perfectamente identificable qui\u00e9n recibe y qui\u00e9n emite un comprobante fiscal digital. Adem\u00e1s de que la informaci\u00f3n contenida en la factura no puede ser manipulada o alterada.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Menores costos.&nbsp;<\/strong>Los CFDI simplifican muchos procesos que son costosos para las empresas, por ejemplo, en la impresi\u00f3n, generaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de facturas.\n<p>Tambi\u00e9n reduce errores en la captura de la informaci\u00f3n y al ser enviada por correo electr\u00f3nico, se reduce considerablemente el tiempo de entrega.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Almacenamiento.<\/strong>&nbsp;Al tratarse de documentos digitales los problemas por archivar facturas o terminar perdi\u00e9ndolas es menor, eso sin contar que ya no se requiere de un espacio f\u00edsico.\n<p>Adem\u00e1s, es posible tener varios respaldos de la informaci\u00f3n, no solo en discos duros, sino tambi\u00e9n en la nube, por lo que la informaci\u00f3n es recuperable.&nbsp;<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><strong>Avanzar en la transformaci\u00f3n digital.<\/strong>&nbsp;La era digital lleg\u00f3 para quedarse, muchas de las transacciones en el mundo se limitan al entorno digital y en ese sentido deben encaminarse muchos de los procesos de las empresas.\n<p>Aunque todav\u00eda queda un camino por recorrer, los primeros pasos para la digitalizaci\u00f3n del sector tributario ya se dieron y eso nos acerca tambi\u00e9n a los est\u00e1ndares internacionales.&nbsp;<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Finalmente, ya seas persona f\u00edsica o moral, saber qu\u00e9 es y c\u00f3mo funcionan los CFDI te permitir\u00e1 optimizar los procesos de generaci\u00f3n de este tipo de comprobantes.<\/p>\n<p>\u00bfTienes alguna duda sobre los CFDI? Aqu\u00ed mismo puedes dejarnos todos tus comentarios, para que podamos ayudarte a resolverlos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Actualmente en M\u00e9xico, con la facturaci\u00f3n versi\u00f3n 4.0 existen seis tipos de CFDI con caracter\u00edsticas predefinidas por el SAT. 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